Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /2023/361 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Valaská Dubová |
Dodávateľ: |
Grenstave, s.r.o. |
Adresa: |
J. Kačku 6,03495 Likavka |
IČO: |
31639810 |
Predmet: |
stavebný materiál - detské ihrisko Rodinka vratka paliet, venola maxi |
Fakturovaná suma s DPH: |
-409,37 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_361 |
Zverejnené: |
07.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov